Faktúra č. 43201365

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: Partizánska 107, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43201365
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 16.12.2020
Celková hodnota: 295,62 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 613-4300/2020
Dátum zverejnenia: 31.12.2020
Poznámka: