Faktúra č. 43201204

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43201204
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.11.2020
  • Celková hodnota: 2 384,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 820-1000/PSK/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť