Faktúra č. 43201095
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43201095
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky
- Dátum doručenia: 23.10.2020
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 825-4300/PSK/2020
- Dátum zverejnenia: 07.11.2020
- Poznámka: