Faktúra č. 43201083
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TENAR spol. s r.o.
- IČO: 31672191
- Adresa: Fráňa Kráľa 2081/14, POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43201083
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
- Dátum doručenia: 21.10.2020
- Celková hodnota: 85,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 490-4300/2020
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka: