Faktúra č. 43200911

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200911
Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
Dátum doručenia: 10.09.2020
Celková hodnota: 299,06 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 389-4300/2020
Dátum zverejnenia: 13.10.2020
Poznámka: