Faktúra č. 43200703

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200703
Popis fakturovaného plnenia: Náhradný diel
Dátum doručenia: 23.07.2020
Celková hodnota: 255,68 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 311-4300/2020
Dátum zverejnenia: 27.08.2020
Poznámka: