Faktúra č. 43200625

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200625
Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
Dátum doručenia: 08.07.2020
Celková hodnota: 380,96 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 518-4300/PSK/2020
Dátum zverejnenia: 07.08.2020
Poznámka: