Faktúra č. 43200621
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TENAR spol. s r.o.
- IČO: 31672191
- Adresa: Fráňa Kráľa 2081/14, POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43200621
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota: 291,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251-4300/2020
- Dátum zverejnenia: 04.08.2020
- Poznámka: