Faktúra č. 43200584

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200584
Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
Dátum doručenia: 29.06.2020
Celková hodnota: 148,57 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 259-4300/2020
Dátum zverejnenia: 07.08.2020
Poznámka: