Faktúra č. 43200568

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200568
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 25.06.2020
Celková hodnota: 226,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 243-4300/2020
Dátum zverejnenia: 04.08.2020
Poznámka: