Faktúra č. 43200392

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
IČO: 36472697
Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200392
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.04.2020
Celková hodnota: 73,10 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 165-4300/2020
Dátum zverejnenia: 09.06.2020
Poznámka: