Faktúra č. 43200338

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: , 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43200338
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.03.2020
Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 152-4300/2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
Poznámka: