Faktúra č. 42260707
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Metrostav DS a.s.
- IČO: 46120602
- Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42260707
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón - opr.vozovky c.III/3889 Pichné -Zubné+odpočívadlá, c.III/3892 Kalná Roztoka
- Dátum doručenia: 08.10.2026
- Celková hodnota: 29 067,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
- Identifikácia objednávky: 0055-R42/2026
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: