Faktúra č. 42260678

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42260678
Popis fakturovaného plnenia: OOPP - pracovné a ochranné odevy
Dátum doručenia: 28.09.2026
Celková hodnota: 3 537,96 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 35-1000/18VS/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0181-42/2026
Dátum zverejnenia: 15.10.2026
Poznámka: