Faktúra č. 42260193

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42260193
Popis fakturovaného plnenia: OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv
Dátum doručenia: 25.03.2026
Celková hodnota: 6 520,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 40-1000/21VS/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0032-42/2026
Dátum zverejnenia: 01.04.2026
Poznámka: