Faktúra č. 42250736
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42250736
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál - plávajúca podlaha
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 466,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0253-42/2025
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253-42/2025 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. | 44204451 | 454,60 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |