Faktúra č. 42250679

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42250679
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
Dátum doručenia: 05.11.2025
Celková hodnota: 564,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 61-1000/37PZ/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0241-42/2025
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: