Faktúra č. 42250678

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42250678
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - kalendáre
Dátum doručenia: 05.11.2025
Celková hodnota: 104,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 60-1000/36PZ/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0243-42/2025
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: