Faktúra č. 42250384
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Slavka Kurillová
- IČO: 30627991
- Adresa: Záhradná 24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42250384
- Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda, vrátne fľaše
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 993,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0155-42/2025
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0155-42/2025 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slavka Kurillová | 30627991 | 993,96 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |