Faktúra č. 42250321
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOVTEX, s.r.o.
- IČO: 36481891
- Adresa: Slovenská 346/45, 09431 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42250321
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 381,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0126-42/2025
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126-42/2025 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOVTEX, s.r.o. | 36481891 | 381,30 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |