Faktúra č. 42250237
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: HATTECH, s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42250237
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku a fúkar
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 986,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0064-42/2025
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064-42/2025 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | HATTECH, s.r.o. | 45947503 | 986,36 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |