Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42240775
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 5 594,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
- Identifikácia objednávky: 0180 - 42/2023
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť