Faktúra č. 42240658
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOVTEX, s.r.o.
- IČO: 36481891
- Adresa: Slovenská 346/45, 09431 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42240658
- Popis fakturovaného plnenia: Hutný a spojovací materiál
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 930,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0168-42/2024
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168-42/2024 | Hutný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOVTEX, s.r.o. | 36481891 | 930,84 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |