Faktúra č. 42240002

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: PARAPETROL a.s.
IČO: 36526606
Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42240002
Popis fakturovaného plnenia: Obaľovaná drva
Dátum doručenia: 10.01.2024
Celková hodnota: 3 930,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 204-1000/184ZNH/2023
Identifikácia objednávky: 0001-42/2024
Dátum zverejnenia: 23.01.2024
Poznámka: