Faktúra č. 42230015
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Krídla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42230015
- Popis fakturovaného plnenia: Kalendáre a tlačiva
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 321,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0011-42/2023
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011-42/2023 | Kalendáre, tlačivá | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Krídla s.r.o. | 36466778 | 321,61 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |