Faktúra č. 42220236
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42220236
- Popis fakturovaného plnenia: Lomový kameň - zosuv na c.III/3895 Dúbrava
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 3 038,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0030-R42/2022
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030-R42/2022 | Lomový kameň netriedený | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 2 994,00 € | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Objednávka |