Faktúra č. 42220103

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42220103
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota: 127,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031-42/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0031-42/2022 Tlačivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Krídla s.r.o. 36466778 127,79 € 10.02.2022 10.02.2022 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť