Faktúra č. 42210913
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Krídla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42210913
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby - utierky zel.
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0284-42/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0284-42/2021 | Čistiaci a hygienický materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Krídla s.r.o. | 36466778 | 62,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |