Faktúra č. 42210676

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210676
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - HE 455 AR
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 1 332,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0058-R42/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0058-R42/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 1 332,48 € 01.10.2021 01.10.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť