Faktúra č. 42210397
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: LOMY SV s.r.o.
- IČO: 36798819
- Adresa: Snina, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42210397
- Popis fakturovaného plnenia: Kamenivo fr.32/63
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024-R42/2021
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024-R42/2021 | Kamenivo fr. 32-63 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LOMY SV s.r.o. | 36798819 | 1 200,00 € | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |