Faktúra č. 42200283

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Marek Špeťko - IMEX
IČO: 41648242
Adresa: Bulharská 24, 949 01 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42200283
Popis fakturovaného plnenia: Dielenský materiál
Dátum doručenia: 01.07.2020
Celková hodnota: 615,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Z202010471_Z
Identifikácia objednávky: 057-4200/2020
Dátum zverejnenia: 22.07.2020
Poznámka: