Faktúra č. 42200271

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42200271
  • Popis fakturovaného plnenia: Asf.emulzia, kamenivo
  • Dátum doručenia: 25.06.2020
  • Celková hodnota: 4 393,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02-1000/02VS/2018
  • Identifikácia objednávky: 059-4200/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť