Faktúra č. 42200138
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42200138
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.04.2020
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018-4200/2020
- Dátum zverejnenia: 27.05.2020
- Poznámka: