Faktúra č. 41260557
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: GOTOM, s.r.o.
- IČO: 46950290
- Adresa: 8. mája 638/36, 089 01 Svidník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41260557
- Popis fakturovaného plnenia: TK, EK
- Dátum doručenia: 24.09.2026
- Celková hodnota: 88,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0165-41/2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165-41/2026 | Technická a emisná kontrola | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | GOTOM, s.r.o. | 46950290 | 88,00 € | 16.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |