Faktúra č. 41260197
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Michala Šibová - SPOJMA
- IČO: 43691145
- Adresa: Duklianska 1377 1377, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41260197
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál na mosty
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 767,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0054-41/2026
- Dátum zverejnenia: 11.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054-41/2026 | Spojovací materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Michala Šibová - SPOJMA | 43691145 | 767,53 € | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |