Faktúra č. 41260044

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: EUROMAR spol. s r.o.
IČO: 36216054
Adresa: Námestie Iglovia 2880/4, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41260044
Popis fakturovaného plnenia: chemický posypový materiál
Dátum doručenia: 30.01.2026
Celková hodnota: 5 830,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 66-1000/065PZ/2025
Identifikácia objednávky: 0005-R41/2026
Dátum zverejnenia: 02.03.2026
Poznámka: