Faktúra č. 41250408
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Marián Hopko - HOPO
- IČO: 41227417
- Adresa: Beloveža 202, 08614 Hažlin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41250408
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 08.08.2025
- Celková hodnota: 483,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131-41/2025
- Dátum zverejnenia: 05.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131-41/2025 | Laminátová podlaha | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 483,17 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | Ing. Milan Paľa | Objednávka |