Faktúra č. 41250383
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Beňa - KOTVA
- IČO: 17274621
- Adresa: Pod papierňou 1298/21, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41250383
- Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
- Dátum doručenia: 24.07.2025
- Celková hodnota: 724,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0119-41/2025
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119-41/2025 | Minerálna voda - pitný režim | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Jozef Beňa - KOTVA | 17274621 | 799,26 € | 21.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |