Faktúra č. 41250186
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Marián Hopko - HOPO
- IČO: 41227417
- Adresa: Beloveža 202, 08614 Hažlin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41250186
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 212,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0059-41/2025
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059-41/2025 | Drenážna rúra | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 212,79 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |