Faktúra č. 41250067
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41250067
- Popis fakturovaného plnenia: elektronický trezor
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 199,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017-41/2025
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017-41/2025 | Trezor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NAY a.s. | 35739487 | 199,99 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |