Faktúra č. 41250061

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250061
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 17.02.2025
  • Celková hodnota: 458,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013-41/2025 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 458,41 € 11.02.2025 12.02.2025 Ing. Milan Paľa oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť