Faktúra č. 41250014

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41250014
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 442,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005-41/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005-41/2025 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 442,80 € 20.01.2025 21.01.2025 Ing. Milan Paľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť