Faktúra č. 41240787

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41240787
Popis fakturovaného plnenia: OOPP
Dátum doručenia: 27.11.2024
Celková hodnota: 4 438,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 35-1000/18VS/2024
Identifikácia objednávky: 0170-41/2024
Dátum zverejnenia: 12.12.2024
Poznámka: