Faktúra č. 41240571
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240571
- Popis fakturovaného plnenia: dielenský materiál
- Dátum doručenia: 13.09.2024
- Celková hodnota: 299,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0147-R10/2024
- Dátum zverejnenia: 03.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147-R10/2024 | Dielenský materiál podľa prílohy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 1 294,48 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |