Faktúra č. 41240557
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: BAGROX s.r.o.
- IČO: 47139412
- Adresa: Nový sad 935/28, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240557
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 185,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0138-41/2024
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138-41/2024 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | BAGROX s.r.o. | 47139412 | 185,20 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |