Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240525
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 880,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 070-1000/063ZNH/2023
- Identifikácia objednávky: 0135-41/2024
- Dátum zverejnenia: 29.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť