Faktúra č. 41240342
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PERI spol. s r.o.
- IČO: 35696541
- Adresa: Šamorínska 18/4227, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240342
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 756,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035-R41/2024
- Dátum zverejnenia: 18.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035-R41/2024 | Topoľová preglejka | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PERI spol. s r.o. | 35696541 | 1 596,00 € | 21.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |