Faktúra č. 41240341
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Marián Hopko - HOPO
- IČO: 41227417
- Adresa: Beloveža 202, 08614 Hažlin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240341
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 399,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0117-41/2024
- Dátum zverejnenia: 27.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117-41/2024 | Mostná vpusť s dopravou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 399,96 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Milan Paľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka |