Faktúra č. 41240247

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41240247
Popis fakturovaného plnenia: OOPP
Dátum doručenia: 21.05.2024
Celková hodnota: 64,36 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 98-1000/54VS/2022
Identifikácia objednávky: 0057-41/2024
Dátum zverejnenia: 11.06.2024
Poznámka: