Faktúra č. 41240218
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Marián Hopko - HOPO
- IČO: 41227417
- Adresa: Beloveža 202, 08614 Hažlin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41240218
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 176,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0071-41/2024
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071-41/2024 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Hopko - HOPO | 41227417 | 176,25 € | 07.05.2024 | 08.05.2024 | Ing. Milan Paľa | oblastný riaditeľ | Objednávka |